Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
Załączniki:
- zarzadzenie.44.2008.pdf
ZARZĄDZENIE Nr 44/2008
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 16 grudnia 2008r_
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustovy z dnia 30 czenvca 2005r
o finansach publicznych/Dz_ U Nr 249, poz. 2104 ze zm./ i 10 Uchwały Nr XXIII/86/2007
Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007r_ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok
zarządzam, co następuje;
Dokonać zmian w budżecie Gminy na 2008 rok;
1 zmniejszając dochody ogółem o
w tym zadania zlecone o
2/ zmniejszając urydatki ogółem o
w tym zadania zlecone o
31.914,00 zł
99.770,00zł
31.914,00 zł
99.770,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i la oraz nr 2 i 2a do Zarządzenia.
Budżet po zmianach, o których mowa w ust 1 będzie •wy•nosił,
2.
2.
1/ po stronie dochodów
w tym zadania zlecone
2/ po stronie •wydatków
w tym zadania zlecone
21.334.102,00zł
2.919.445,00zł
25.048.502,00zł
2.919.445,00zł
Zarządzeme wchodzi w życie z dniem podpisania i w roku budžeto•wym 2008.
Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów
prawa mł ejscowego_
Wójt Gminy
- zarzadzenie.44.2008.zal1.pdf
Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2008 r.
Dochody ogółem - budżetu Gminy
Dział
Rozdział
85212
85213
85219
Paragraf
2030
2010
2010
2010
2030
Treść
Oświata i wychowanie
Pozostałe działalność
Cotecje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację v.'łasnych
zadań bieżących gmin (zwia=ków gmin)
Ochrona zdrowia
Pozostałe działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa ma realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Pomoc społeczna
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego
Cotecje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrcmotne opłacane za osoby
niektóre świadczenia z społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osobi uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Cotecje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zacen
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Ośrcčki pornccy społecznej
Cotecje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację v.'łasnych
zadań bieżących gmin (zwia=ków gmin)
Razem:
Przed zmianą
488 260,00
0,00
0,00
60,00
60,00
3 202 122,00
2 722 90000
2 714 100,00
6 800,00
6 800,00
218 422,00
122 scooo
2 366016,00
Zmiana
8 081,oo
-40 025,oo
sg 775,CO
sg 775,00
-31 214,00
Po zmianie
496 341,
a 081
a 031,oo
3 162 097,
2622 gc„aoo
2614
278 197,00
182 27500
21 334
Strona I z I
- zarzadzenie.44.2008.zal1a.pdf
Zał. nr la do Zarządzenia Nr 44/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2008 r.
Dochody zadań zleconych
rozdzial
75011
75101
75414
85212
85213
paragraf
2010
2010
2010
2010
2010
2010
6310
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostałe działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa ma realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Cotecje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zacen
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organow władzy panstwowej, kontroli i och
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów vAadzy paist,wowej, kontroli ochrony prawa
Cotecje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Obrana cmłna
Cotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa ma realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Ochrona zdrowia
Pozostałe działalność
Cotecje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zacen
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Pomoc społeczna
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego
Cotecje celowe otrzymane z budżetu penstwa na realizacje zacen
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Cotecje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłecame za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z PTmocy społecznej, niektóre świadczenia rcdzłnne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Przed zmianą
148 023,cK'
148 02303
148 02303
69 684,cK'
1 248,cK'
1 24803
1 24803
2 799
2 722
2 714 10003
Zmiana
30,00
- 99 800,00
- 100 000100
- 100 000100
Po zmianie
148 02300
148 023,co
1 248u
1 248,00
2 699
2 622 900,00
2614 100,co
2010
85214
2010
Razem -99770
Cotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa ma realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa ma realizacje zadan
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie (zwła=kom gmin) ustawami
70
70
Razem: 30łg215
7 owco
70
70 owco
Razem: 2głg445,oooo
- zarzadzenie.44.2008.zal2.pdf
Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2008 r.
Wydatki ogółem - budżetu Gminy
941 159
Dział
Rozdział
60018
75412
75414
75818
80101
Paragraf
4010
4110
4120
4300
4430
4110
4170
4430
4210
4300
4170
4300
4810
3020
4010
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostałe działalność
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozasta•hich
Różne opłaty i składki
Transport i łączność
Crc•gi publiczne gminne
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Wynagrodzenia bezosotowe
Różne opłaty i składki
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozasta•hich
Obrona cywilna
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozasta•hich
Różne rozliczenia
Rezerwy uólne i celowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia pracowników
Przed zmianą
997 923,00
172 623,00
8CE,oo
123,00
2000
23 952,00
145 122,00
4 536 795,00
4 236 795,00
0,00
0,00
23 c•oooo
941 159,00
928 284:00
48
12
soo,oo
0,00
500,00
76 136,00
47 138,00
47 138,00
9 475 129,00
6 631 899,00
248 340,00
2 720 340,00
Zmiana
1 617,00
245,00
1 952,00
243,00
-1 743,00
8 081 m
-8 Iwc„o
Po zmianie
997 923,
172 62300
2 423,00
22
145 17200
4 536 795,
4 20
21 257
928 284
43 663
17
73 636,
44 63600
44 636,00
9483 210,
624 oggoo
240 24000
2 718 34000
Strona I z 3
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4370
4410
4430
4580
4740
4750
80103
4010
3020
4210
4240
4300
4370
4740
80110
3020
4010
4170
4210
4260
4300
4370
4740
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznw:h i książek
Zakup energii
Zakup usług remontcw,yc h
Zakup usług pozasta•hich
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
P xiróže krajowe
Różne opłaty i składki
Pozostałe odsetki
Zakup materiałow papierniczych da sprzętu drukarskiego urządzen
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tyrn programów i licencji
Oddziały przedszkolne w szkołach pc:dstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznw:h i książek
Zakup usług pozasta•hich
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Zakup materiałów papierniczych da sprzętu drukarskiego urządzeń
kserograficznych
Gimnazja
Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia pracowników
Wynagrodzenia bezosotowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozasta•hich
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Zakup materiałow papierniczych da sprzętu drukarskiego urządzen
kserograficznych
74 90000
114 07900
24 scooo
175
15 c•oooo
ss 70000
13 soo,oo
4 200,00
11 700,00
0,00
3 500,00
s 900,00
248 830,00
167 100,00
402 480,00
21 340,00
7 700,00
ooo,oo
3 500,00
500,00
500,00
1 557 470,00
38
El 10000
10 ooo,oo
16 c•oooo
so c•oooo
10 c•oooo
3 ooo,oo
500,00
27
1 200,00
0,00
1 200,00
1 200,00
1 soo,c.o
- 4 swoo
75 100
141
25 700
leg 400
11 30000
11
2 800,00
248 830
187 100,00
401 oo
20 840
3 oso,oo
1 554
600
20 400
54 000
10 500
Strona 2 z 3
4750
80113
4010
4110
4210
4410
4430
80114
4210
4270
4700
4740
4750
4210
4300
80195
3020
4300
4170
4300
85195
4300
85212
3110
4110
Zakup akcesoriów komputerowych, w tyrn programów i licencji
Cowożenie uczniów do szkół
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
P xiróže krajowe
Różne opłaty i składki
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontcw,yc h
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu skuzby cnvilnej
Zakup materiałow papierniczych da sprzętu drukarskiego urządzen
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tyrn programów i licencji
Stołówki szkolne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozasta•hich
Pozostała działalność
Wydatki asoă:we niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup usług pozasta•hich
Ochrona zdrowia
Przeciwdzłaŕanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosotowe
Zakup usług pozasta•hich
Pozostała działalncŕć
Zakup usług pozasta•hich
Pomoc społeczna
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenie społecznego
Swiadczenła społeczne
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
1 soo,oo
268 300,00
22 10000
8 840,00
17 c•oooo
3 200,00
224 780,00
3 400,00
800,00
ooo,oo
2 soo,oo
38 62000
14 c•oooo
200,00
17 350,00
0,00
4 soo,oo
287 łm,oo
235 40000
53 70000
los
60,00
3 673 122,00
2 722 900,00
28 022:00
s 100,00
14381
10
3581
-40 025u
- 97
- 3 no,c.o
287
22 70000
4 840,00
21
230 38000
88 620,00
14 goooo
31 731,00
10 aoooo
a 031,oo
287 090,
285
51 70000
107
3 633 097,
2 622 gc„aoo
2 00000
25 022 u
Strona 3 z 3
- zarzadzenie.44.2008.zal2a.pdf
Zał. nr 2a do Zarządzenia Nr 44/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2008 r.
rozdzial
75011
75101
75414
85195
85212
paragraf
4010
4110
4120
4300
4430
4010
4010
4110
4120
4170
4300
4300
3110
4010
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostałe działalność
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozasta•hich
Różne opłaty i składki
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ko
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów vAadzy paistăowej, kontroli
Wynagrodzenia pracowników
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Obrana cmłna
Wynagrodzenia bezosotowe
Zakup usług pozasta•hich
Ochrona zdrowia
Pozostałe działalność
Zakup usług pozasta•hich
Pomoc społeczna
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego
Swiadczenia społeczne
Wynagrodzenia pracowników
Przed zmianą
148 023,cK'
148 02303
12303
2003
145 12203
69 684,cK'
1 248,cK'
1 24803
2603
2 799
2 722 goou
Zmiana
1 617,00
-1 gs2,oo
- 99 800,00
- 100 coo,oo
- 97 coo,oo
Po zmianie
148 02300
2423,00
145 172,00
1 248u
1 0€l,oo
61,00
2 699
2 622
2 503
85213
85214
Razem -99770
4110
4120
4170
4210
4240
4280
4300
4410
4700
4740
4750
4130
3110
Składki na ubezpieczenia spaëeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosotowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznw:h i książek
Zakup usług zdrowotnyc h
Zakup usług pozasta•hich
P xiróže krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu skuzby cnvilnej
Zakup materiałow papierniczych da sprzętu drukarskiego urządzen
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tyrn programów i licencji
Wydatki na zakup; jednostek budżetcn»ych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłecame za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z PTmocy społecznej, niektóre świadczenia rcdzłnne
oraz za osobi uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emen,talne i
Swiadczenła społeczne
28 02203
1 oogu
14 aoou
18
1 soou
4 32803
a aoou
a aoou
70
70
Razem: 30łg215
25 022100
1 00900
2 00000
14
2291,00
18 owco
2 00000
4 328,00
70
70 000, 00
Razem: 2głg445,oooo
- zarzadzenie.44.2008.uzasadnienie.pdf
UZASADNIENIE
Budżet Gminy Rzekuń na 2008r. zostaje zmniejszony po stronie
dochodów i qydatków ogółem o kwotę 31.914,00 zł, w tym w zadaniach zleconych o
99.770,00 zł.
Zmiany w poszczególnych działach są nastQujące:
Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo -
rozdz. 01095 — Pozostała działalność — przenosi się wydatki między paragrafami
zmniejszając S 4300 0 1.952,00 zł, a przeznacza się na wypłatę za
przygotowanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego za paliwo.
Dział 600 — Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne — dokonuje się przeniesień między
paragrafami na kwotę 1.743,00 zł zmniejszając środki z opłat i składek 0 1.743,00 zł,
a zwiększa się na qypłatę za "cięcie drzew w drodze gminnej, zgodnie ze
zleceniami oraz na składki ZUS od zawartych zleceń.
Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
rozdz. 75414 — Obrona cywilna — dokonuje się przeniesień wydatków między
paragrafami w kwocie 500,00 zł w zakresie zadań zleconych, w mriązku z
przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obrony cywilnej.
Dział 758 — Różne rozliczenia
rozdz. 75818 — Rezerwy ogólne i celowe — zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę
2.500,00 zł z przeznaczeniem na pokłycie "datków bieżących w dziale 900.
Dział 801 - Oświata i uychowanie
rozdz. 80195 — Pozostała działalność — zwiększa się dochody i "datki o kwotę
8.081,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie do kosztów
miązanych z zatrudnieniem młodocianych pracowników. Zmiany wprowadza się na
podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Nr FN.I - 301/3011/801/120/08 z dnia 1.X11.2008r.
Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ogólnej kwocie
76.900,00 zł zgodnie ze złożonymi propozycjami przez poszczególne jednostki
oświatowe.
Dział 851 —0chrona Zdrowia
rozdz. 85195 — Pozostała działalność zwiększa się dochody i "datki o kwotę
30,00 zł w zakresie zadań zleconych w związku z otrzymaną dotacją na
sfinansov,anie kosztów "danych decyzji w sprawie śqiadczeń opieki zdrowotnej.
Zmianę wprowadzono na podstaqie pisma z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Nr FA.I. 301/ 3011/ 851/ 79/ 08 z dnia 30.X1.2008r.
Ponadto przenosi się kwotę 2.000,00 zł między paragrafami w zakresie Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
zmniejsza się dochody i wydatki ogółem o
Dział 852 — Pomoc społeczna
40.025,00 zł,
w tym:
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
rozdz. 85212
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -
zmniejsza się dochody i vvydatki w zakresie zadań zleconych o kwotę 100.000,00 zł
w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zapłatę świadczeń
rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma z
Mazoqieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Nr FIN.1-301/ 3011/ 852/ 285/ 08 z dnia 18.X1.2008r.
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre śqiadczenia z pomocy społecznej, niektóre śqiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zadaniach w centłum integracji społecznej -
miększa się dochody i qydatki, w zakresie zadań zleconych o kwotę 200,00 zł z
przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Zmianę »rowadzono na podstawie pisma 'wymienionego w rozdz. 85212.
rozdz. 85214 — Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerfialne i
rentowe — zmniejsza się środki własne z S 3110 0 40.000,00 zł i przeznacza się na
wydatki w rozdz. 85219 w S 4300 kwotę 12.000,00 zł i w 4270 kwotę 28.000,00 zł.
rozdz. 85219 — Ośrodki Pomocy Społecznej — miększa się dochody 0 59.775,00 zł i
wydatki o kwotę 99.775,00 zł,
w tym:
- w 4010 miększa się qydatki o kwotę 4.675,00 zł, w związku z otrzymaniem
dotacji na '„wpłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- w 4170 zwiększa się "datki o 1.500,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe
- w 4210 zwiększa się "datki o 35.700,00 zł na zakup materiałów i
wyposazema,
- w 4270 miększa się MYdatki o kwotę 45.900,00 zł na zakup usług remontowych z
przeznaczeniem na remont pomieszczeń pod biura Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w 4300 zwiększa się "datki o kwotę 12.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
Zmiany »rowadzono na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie z dnia 13.X1.2008r. i 26X1.2008r. Nr FN.I - 301/ 3011/ 852/ 290/ 08
( dotacja do zadań własnych w kwocie 59.775,00 zł ).
Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
rozdz. 90095 — Pozostała działalność zwiększa się uydatki o kwotę 2.500,00 zł z
przeznaczeniem na "łapanie i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów.